为了规范工会财务收支审批制度🙍🏿，根据上级工会财务收支审批制度的要求，特制定本制度。
    一、收入
积极组织各级经费收缴工作，建立健全经费收缴👱🏿、催交👨‍👨‍👧‍👦、激励约束机制🪇，确保工会经费及时、足额入库👶🏽，按时按规定上缴工会经费✡︎。
    二、支出
    （一）认真做好年度预算、决算工作，按前三年实际支出平均数为依据，根据本会年度工作要点和工作计划🧑🏼‍🦱，严肃认真地制定年度预算👸，于每年一月上旬交财务部🦵🎞，经分管主席审阅🎺，主管经费主席一支笔审核，财务汇总后编制预算草案🛫，提交经审会讨论审核后报校工会批准核定，核准后必须严格遵照执行，不得突破⏫。如有特殊情况，须经分管主席及经审委员会讨论同意核准后方可使用预备金。
    （二）必须严格按照年度预算内的数额开展各项活动，贰仟元以上由主席审批🫰🏼🧑🏼‍💼。贰佰元以上一般采用托付或支票，特殊情况🌗，需说明原因，经主席审核批准后💆🏻‍♀️，方可现金支付🧘‍♀️。
    （三）借款等支出由分管主席审核。
    （四）支付凭证必须有经办人、证明人、负责人签字，按审批权限审批后方可报销。
    （五）开展各项工会事业活动🏣，按规定发放奖品、纪念品👴🏽，应注明发放标准和数据，发放奖励费和价值较大的物品要造册签收👨‍👩‍👦‍👦。
    （六）因工作需要事先领用支票或现金，应填写借款单👨🏿‍🦲，由分管主席审批，现金数额较大的应提前三天预约☪️，以便财务人员及时准备，保证使用👶🏼，使用完毕后及时与工会财务结算👨‍👨‍👦，时限一般不超过五天👳🏻。
本制度在执行过程中⛹🏿‍♀️，将根据实际情况和上级有关规定，及时修改🧏‍♀️、补充🙌，使其不断完善。